Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

(тыс. руб)

Исполнено (кассовые расходы)

(тыс. руб)

Неисполненные назначения

(тыс. руб)

1

2

3

4

5

Расходы бюджета – всего

 15 451,22

2 902,639

678,965 

в том числе:

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

096 0401 23301 90012 121

8 341,14

1 489,686

429,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

096 0401 23301 90012 129

2 519,03

490,483

194,871

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

096 0401 23301 90019 122

289,4

68,85

-

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

096 0401 23301 90019 242

809,62

167,352

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

096 0401 23301 90019 244

3 414,63

686,138

46,722

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

096 0401 23301 90019 851

47,28

-

0,908

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

096 0401 23301 90019 852

27,79

0,028

6,821

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

096 0401 23301 93969 122

2,33

0,1

0,061