Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

(тыс. руб)

Исполнено (кассовые расходы)

(тыс. руб)

Неисполненные назначения

(тыс. руб)

1

2

3

4

5

Расходы бюджета – всего

 18 106, 429

18 099, 318

74, 368 

в том числе:

Заработная плата

096 0401 233 0012 121 211

9 678, 130

9 678, 130

-

Прочие выплаты

096 0401 233 0019 122 212

16, 730

14,0

-

Начисления на оплату труда

096 0401 233 0012 121 213

2 820,940

2 820,940

74,368

Транспортные услуги

096 0401 233 0019 122 222

200,270

196,692

-

Прочие работы, услуги

096 0401 233 0019 122 226

77,2

77,2

-

Услуги связи

096 0401 233 0019 242 221

490,85

490,85

-

Работы, услуги по содержанию имущества

096 0401 233 0019 242 225

52,492

52,48

-

Прочие работы, услуги

096 0401 233 0019 242 226

579,647

579,647

-

Увеличение стоимости основных средств

096 0401 233 0019 242 310

416,929

416,929

-

Увеличение стоимости материальных запасов

096 0401 233 0019 242 340

2,433

2,433

-

Услуги связи

096 0401 233 0019 244 221

250,25

250,25

-

Коммунальные услуги

096 0401 233 0019 244 223

321,773

321,773

-

Арендная плата за пользование имуществом

096 0401 233 0019 244 224

32,4

32,4

-

Работы, услуги по содержанию имущества

096 0401 233 0019 244 225

389,538

389,538

-

Прочие работы, услуги

096 0401 233 0019 244 226

2 016,997

2 016,997

-

Увеличение стоимости материальных запасов

096 0401 233 0019 244 340

643,380

643,379

-

Прочие расходы

096 0401 233 0019 851 290

65,65

65,65

-

Прочие расходы

096 0401 233 0019 852 290

27,79

27,79

-

Прочие выплаты

096 0401 233 3969 122 212

2,08

1,635

-

Прочие работы, услуги

096 0705 233 2040 244 226

20,6

20,6

-

2015 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

096 0705 233 2040 244 999

0,346

-

-