Наименование показателя
|
Код расхода по бюджетной классификации
|
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
(тыс. руб)
|
Исполнено (кассовые расходы)
(тыс. руб)
|
Неисполненные назначения
(тыс. руб)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Расходы бюджета – всего
|
|
18 106, 429
|
18 099, 318
|
74, 368
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
096 0401 233 0012 121 211
|
9 678, 130
|
9 678, 130
|
-
|
Прочие выплаты
|
096 0401 233 0019 122 212
|
16, 730
|
14,0
|
-
|
Начисления на оплату труда
|
096 0401 233 0012 121 213
|
2 820,940
|
2 820,940
|
74,368
|
Транспортные услуги
|
096 0401 233 0019 122 222
|
200,270
|
196,692
|
-
|
Прочие работы, услуги
|
096 0401 233 0019 122 226
|
77,2
|
77,2
|
-
|
Услуги связи
|
096 0401 233 0019 242 221
|
490,85
|
490,85
|
-
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
096 0401 233 0019 242 225
|
52,492
|
52,48
|
-
|
Прочие работы, услуги
|
096 0401 233 0019 242 226
|
579,647
|
579,647
|
-
|
Увеличение стоимости основных средств
|
096 0401 233 0019 242 310
|
416,929
|
416,929
|
-
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
096 0401 233 0019 242 340
|
2,433
|
2,433
|
-
|
Услуги связи
|
096 0401 233 0019 244 221
|
250,25
|
250,25
|
-
|
Коммунальные услуги
|
096 0401 233 0019 244 223
|
321,773
|
321,773
|
-
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
096 0401 233 0019 244 224
|
32,4
|
32,4
|
-
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
096 0401 233 0019 244 225
|
389,538
|
389,538
|
-
|
Прочие работы, услуги
|
096 0401 233 0019 244 226
|
2 016,997
|
2 016,997
|
-
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
096 0401 233 0019 244 340
|
643,380
|
643,379
|
-
|
Прочие расходы
|
096 0401 233 0019 851 290
|
65,65
|
65,65
|
-
|
Прочие расходы
|
096 0401 233 0019 852 290
|
27,79
|
27,79
|
-
|
Прочие выплаты
|
096 0401 233 3969 122 212
|
2,08
|
1,635
|
-
|
Прочие работы, услуги
|
096 0705 233 2040 244 226
|
20,6
|
20,6
|
-
|
2015 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
|
096 0705 233 2040 244 999
|
0,346
|
-
|
-
|
|